目    录

第一部分  江西省人民检察院概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省人民检察院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省人民检察院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省人民检察院概况

一、部门主要职责

江西省人民检察院是国家法律监督机关，接受最高人民检察院的领导，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督，领导下级人民检察院的工作。其主要职责是：依法向省人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；领导全省各级人民检察院和专门人民检察院的工作，贯彻执行最高人民检察院确定的检察工作方针,部署检察工作任务；对全省重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全省各级人民检察院和专门人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作；负责应由省人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由省人民检察院承办的提起公益诉讼工作；负责应由省人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督等工作。

二、部门基本情况

2021年江西省人民检察院共有预算单位7个,包括江西省人民检察院本级、井冈山检察官学院、江西省上饶珠湖地区人民检察院、江西省宜春新华地区人民检察院、江西省人民检察院南昌铁路运输分院、江西省南昌长堎地区人民检察院和南昌铁路运输检察院,编制人数小计538人,其中：行政编制人数447人,参照公务员管理的事业编制人数4人,全部补助事业编制人数87人。实有人数小计722人,其中：在职人数小计493人,包括行政在职人数408人,参照公务员管理的事业单位在职人数4人,全部补助事业在职人数81人。离休人数小计4人,退休人数小计213人,遗属人数10人,长赡人员2人。

第二部分  江西省人民检察院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2021年江西省人民检察院收入预算总额为25413.1万元,较上年增加6740.43万元,其中: 一般公共预算拨款收入19569.7万元,较上年预算安排增加1881.7万元;其它收入41.75万元,较上年预算安排增加41.75万元;国库集中支付网上结转1801.65万元,较上年预算安排增加816.98万元;其它资金结转结余4000万元,较上年预算安排增加4000万元。

（二）支出预算情况

2021年江西省人民检察院支出预算总额为25413.1万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出16062.3万元,较上年预算安排减少6.95万元,包括：其中：工资福利支出12293.13万元,商品和服务支出2481.29万元,对个人和家庭的补助1287.88万元。项目支出9350.8万元,较上年预算安排增加6747.38万元,其中：工资福利支出419.33万元,商品和服务支出3795.21万元,对个人和家庭的补助179.11万元,资本性支出4957.15万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出24056.7万元,较上年预算安排增加7152.03万元;社会保障和就业支出671.9万元,较上年预算安排增加4.9万元;卫生健康支出581.7万元,较上年预算安排减少418.7万元;住房保障支出102.8万元,较上年预算安排增加2.2万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出12712.46万元,较上年预算安排减少1114.34万元;商品和服务支出6276.5万元,较上年预算安排增加2081.11万元;对个人和家庭的补助1466.99万元,较上年预算安排增加1285.51万元;资本性支出4957.15万元,较上年预算安排增加4488.15万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年江西省人民检察院财政拨款支出预算总额19569.7万元,较上年预算安排增加1881.7万元。

按支出功能分类划分:公共安全支出18213.3万元,社会保障和就业支出671.9万元,卫生健康支出581.7万元住房保障支出102.8万元。

按支出经济分类划分:基本支出16001.5万元,较上年预算安排减少67.75万元,包括:工资福利支出12232.33万元,商品和服务支出2481.29万元,对个人和家庭的补助1287.88万元,项目支出3568.2万元,较上年预算安排增加1949.45万元,包括:工资福利支出357.35万元,商品和服务支出2615.4万元,对个人和家庭的补助120万元,资本性支出475.45万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算2481.29万元，比2020年预算减少25.58万元，下降1.02%。主要包括：办公费204.07万元、印刷费85.26万元、咨询费17万元、手续费3.38万元、水费26.50万元、电费112.30万元、邮电费82.27万元、物业管理费262.06万元、差旅费363.33万元、一般公务出国（境）费88.93万元、维修（护）费73.25万元、会议费91.48万元、培训费25万元、公务接待费92.52万元、劳务费155.80万元、委托业务费8.17万元、工会经费93.81万元、福利费115.34万元、公务用车运行维护费218.22万元、其他交通费用320.41万元、离退休人员公用支出5.84万元、其他商品和服务支出36.35万元等。

（六）政府采购情况

    2021年部门所属各单位政府采购总额1005.56万元,其中：政府采购货物预算538.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算466.59万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆76辆,其中,一般公务用车18辆,执法执勤用车58辆。 

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）检察信息化科技化建设与运维一级项目及2个二级项目情况说明

一级项目概述：牢固树立新发展理念，坚持科技强检，准确把握法治发展新要求，顺应新技术变革，加强以科学技术推动江西检察工作创新发展。

1.检察信息化科技化建设与运维二级项目

   1）项目概述：加强检察科技化、信息化建设，提升检查工作科技化、信息化水平，帮助提升检察办案工作效率，促进江西检察工作创新发展。

   2）立项依据：《运营单位党委（党组）网络安全工作责任制落实工作指标》《高检院智慧检务规划》

   3）实施主体：江西省人民检察院

   4）实施方案：《江西省贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》《江西省贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》

   5）实施周期：长期

   6）年度预算安排：180.45万元

   7）绩效目标和指标

2.12309检察服务中心及检察听证室建设二级项目

   1）项目概述：12309检察服务中心及检察听证室建设

   2）立项依据：《最高人民检察院关于12309检察服务中心建设的指导意见》《最高人民检察院关于人民检察院听证室设置规范》

   3）实施主体：江西省人民检察院

   4）实施方案：完善12309检察服务中心及听证室建设，确保场所和设施满足工作需要，推动检察服务和听证工作充分发展。

   5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

   6）年度预算安排：100万元

   7）绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省人民检察院"三公"经费一般公共预算安排404.39万元,其中:

因公出国（境）费88.93万元,比上年减少4.37万元, 主要原因是：我院严格执行中央八项规定，压缩2021年度因公出国（境）费。

公务接待费92.52万元,比上年减少6.19万元, 主要原因是：我院严格执行中央八项规定，压缩2021年度公务接待费。

公务用车运行维护费222.94万元,比上年减少10.86万元, 主要原因是：我院严格执行中央八项规定，压缩2021年度公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元,比上年增（减）0万元。

第三部分  江西省人民检察院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）：指江西省人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1、江西省人民检察院2021年部门预算表(1-8表）

      2、部门整体支出绩效目标表

      3、一级项目绩效目标表